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您好，我去年多計提了3600的工資獎金，今年做的處理是 借：應付職工薪酬 貸：管理費用，但是月底結賬后發現科目余額表的本年利潤金額和利潤表的金額對不上，不知道我是不是哪里錯了，可以幫忙解答下嗎
劉蓉
于2023-07-27 09:42 發布 ??348次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-07-27 09:43
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您好，我去年多計提了3600的工資獎金，今年做的處理是 借：應付職工薪酬 貸：管理費用，但是月底結賬后發現科目余額表的本年利潤金額和利潤表的金額對不上，不知道我是不是哪里錯了，可以幫忙解答下嗎
答： 你好！其實你這個如果是小企業會計制度。是沒問題的額
老師好，我現在做21年匯算清繳，填105050職工薪酬及調整表，這個是根據什么填?科目余額表管理費用科目還是應付職工薪酬科目呢（我們工資都在管理費用）
答： 應該填寫應付職工薪酬科目，匯算清繳是根據實際發放的工資計算的，所以應該填寫應付職工薪酬科目來進行清算。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
應付職工薪酬在科目余額表有余額嗎
答： 您好！這個要看你們公司工資發放形式了，如果是當月計提當月發放就不會有余額，如果是次月發放就會有余額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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