今年1月到5月沒有攤銷房租，每個月攤下來是15419.57，，導致賬面虧損有點大，需要怎么做呢，現在是補6月的賬，6月份的增值稅是0申報，沒有收入，這個虧損金額有點大，怎么處理呢，還是放到以后月份在補攤銷房租

789654 追問

2023-07-24 10:33

我們存在隱瞞收入呢，還有就是進項也沒有沒有票，出去也不開票的情況挺多的，也可以正常結轉嗎

樸老師 解答

2023-07-24 10:42

對的
正常結轉就可以了

789654 追問

2023-07-24 10:51

結轉以后發現資產負債表的未分配利潤的期末月-期初余額不等于利潤表的凈利潤的本年累金額大概是哪里出了問題呢

樸老師 解答

2023-07-24 11:01

同學你好
有跨年調整就是正常的

789654 追問

2023-07-24 11:04

沒有跨年調整的呢，這個資產負債表的數額和利潤表的數額會引起稅務稽查嗎

樸老師 解答

2023-07-24 11:12

同學你好
這個沒有跨年調整就要一致

789654 追問

2023-07-24 11:13

現在是不一致了呢，有不攤銷和補計提有影響嗎

樸老師 解答

2023-07-24 11:21

同學你好不一致了是跨年調整的就有影響