因公司有幾家經銷商結款方式為月結，當月收入要下月初才對賬開票，所以我每月要將這幾家經銷商做未開票收入，下月沖回再按發票入賬，是不是成本也要沖回重新入賬，我們的成本都是全部經銷商匯總直接打給財政局

半夏 追問

2018-01-08 17:56

成本怎么沖回，比如A做未開票收入2萬，但是我們付給財政局直接匯總差不多35萬，這個怎么沖啊

半夏 追問

2018-01-08 18:01

我做的是外賬，外賬也是這樣做嗎

宋生老師 解答

2018-01-08 18:16

您好！你們是什么單位，為什么要給財政局匯總

半夏 追問

2018-01-09 09:42

我們是旅游企業，相當于我們購買門票在我們公司，然后我們公司又把這些門票分銷出去，購買的門票錢要支付給旅游局，旅游局會上交財政局，我們的收入就是這些分銷出去的門票，我們每月月底要和旅游局匯總對賬結賬（截止對賬日期前的日期）

宋生老師 解答

2018-01-09 12:24

您好！你可以按發票來做收入的。相當于門票是你們的商品。你支付給財政局的，可以計入預付賬款