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老師，你好！我公司原來是請外面會計代賬的，只做申報，現在我接手下來要把23年的賬補起來，我從電子稅務局把6月的資產負債表和利潤表下載后發現，資產負債表上的貨幣資金小于銀行對賬單6月底的期末數，有50萬多，請問我以哪個數作為7月的銀行期初數，還有這50萬應該怎么調，才能做平？謝謝！
雨辰
于2023-07-21 09:20 發布 ??318次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-07-21 09:27
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精選問題
老師請問一下，我們是裝修服務業，3月份要確認收入38 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好，你這個其他應付和應收兩個金額不符，而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好！請問2月份發的2025年終獎（25年已計提），得填寫 問
是的，那個是正常的哈 答
請問，8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好，需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬，是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發生額累計金額。 答
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雨辰 追問
2023-07-21 09:33
樸老師 解答
2023-07-21 09:46