老師，21年的申報的報表跟賬套的報表數據不一致，有影響嗎 第四季度的報表跟匯算清繳的數字也不一樣

摩登 追問

2023-07-19 15:33

賬表不一致沒有問題嗎

摩登 追問

2023-07-19 15:34

21年的不一致，22年的也不一致了

劉艷紅老師 解答

2023-07-19 15:38

你申報是按什么申報的，為什么會不一樣的

摩登 追問

2023-07-19 15:47

公司賬務是交給代賬公司做的     第四季度季報代賬公司是根據賬套數據申報的，匯算清繳是出審計報告的人申報的       匯算清繳有賬目調整，沒有跟代賬溝通，直接調賬直接申報了

劉艷紅老師 解答

2023-07-19 15:52

這種變更下吧，一樣還是好點，不變更的話，稅務局不查倒也沒事

摩登 追問

2023-07-19 15:59

現在代賬公司說21年審計調整沒跟他溝通，不知道調整了哪些費用，應交稅費這科目賬上金額是負數，審計直接調0了，我叫代賬公司跟審計人員溝通，他不太愿意，領導還要我把賬接回來自己做，目前這情況能不能接啊

摩登 追問

2023-07-19 16:06

還有一些固定資產折舊的，稅法允許加速折舊的，審計調賬折舊了

劉艷紅老師 解答

2023-07-19 16:26

你接回來做好點，真的，你才是最懂公司狀況的

摩登 追問

2023-07-19 16:33

現在是之前的報表數據跟賬上數據對不上

劉艷紅老師 解答

2023-07-19 16:36

你接回來后，把報表看怎么樣調下