老師，小規模，未開票收入是填 哪里的

郭老師 解答

2023-07-12 15:53

超過的和普通發票一樣，在第一欄和第三欄。

王姐姐 追問

2023-07-12 15:55

是不含增值稅金額嗎

郭老師 解答

2023-07-12 15:58

對的，是的，是這么做的。

王姐姐 追問

2023-07-12 15:59

填了第10行還用填哪里嗎？或者是哪張表還要填

郭老師 解答

2023-07-12 16:01

你好，不需要填寫其他的，其他的保存。

王姐姐 追問

2023-07-12 16:04

這個附加稅的表呢

郭老師 解答

2023-07-12 16:09

填寫的這里不用填寫，不需要交稅的，不用。

王姐姐 追問

2023-07-12 16:09

那填完第10欄是不可以直接申報啦？

郭老師 解答

2023-07-12 16:11

對的，是的，是這么做的。

王姐姐 追問

2023-07-12 16:17

營業成本這個數含期間費用嗎

郭老師 解答

2023-07-12 16:17

這個不包含期間費用的，
這個利潤總額也不是收入減去成本的，甚至利潤表里面的利潤總額已經減去了期間費用

王姐姐 追問

2023-07-12 16:19

那就是只寫成本，申報上面的利潤總額是直接抄利潤表上的利潤總額嗎

郭老師 解答

2023-07-12 16:19

對的，是的，是這么做的。

王姐姐 追問

2023-07-12 16:21

那申報上面的收入。成本，利潤總額3個數就沒有邏輯關系呢，

郭老師 解答

2023-07-12 16:23

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

王姐姐 追問

2023-07-12 16:41

老師，你看看還有哪里要填的不？

郭老師 解答

2023-07-12 16:43

不需要的，其他的不用13行你打開保存一下就行。

王姐姐 追問

2023-07-12 16:52

人數是發工資還是報個稅的人數？資產總額這里怎么填的？

郭老師 解答

2023-07-12 16:53

你好，人數填寫的是工資表里面的人數，分別看三月末和六月末的資產是資產負債表左邊的資產，合計三月末和六月末。

王姐姐 追問

2023-07-12 17:01

公司是4月成立的，那就看6月資產負債表上最后一行期末余額資產總計是嗎

郭老師 解答

2023-07-12 17:02

你好，幾月份你的資產開始有數據。