送心意

樸老師

職稱會計師

2023-07-13 14:30

未開票收入應填寫在免稅銷售額欄,小規模納稅人自行開具增值稅專用發票不含稅銷售額應填寫在申報表的第2行或第5行。 對于未開具發票收入,小規模納稅人也必須在申報表里填寫。此部分屬于應稅項目,應該填寫在收入欄中

Q 追問

2023-07-13 14:33

對于未開具發票收入,小規模納稅人也必須在申報表里填寫。此部分屬于應稅項目,應該填寫在收入欄中
具體是那一欄
我就是沒找到這欄

樸老師 解答

2023-07-13 14:39

同學你好
填寫在第三欄和第十欄

Q 追問

2023-07-13 14:53

不免稅只能填寫在第三欄嗎?

Q 追問

2023-07-13 14:54

我填寫在第三欄后是這樣提示的

樸老師 解答

2023-07-13 15:01

同學你好

第三欄和第一欄
都要填寫
是開的百分之一的嗎

Q 追問

2023-07-13 15:13

有幾十萬沒開稅

樸老師 解答

2023-07-13 15:18

啥意思
幾十萬的收入沒開發票嗎
那你這個不享受沒超三十萬免稅的

Q 追問

2023-07-13 15:27

但是還是享受1%稅率的啊

樸老師 解答

2023-07-13 15:31

是的
這個是享受的
填寫減免稅額就是不含稅收入*2%

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未開票收入應填寫在免稅銷售額欄,小規模納稅人自行開具增值稅專用發票不含稅銷售額應填寫在申報表的第2行或第5行。 對于未開具發票收入,小規模納稅人也必須在申報表里填寫。此部分屬于應稅項目,應該填寫在收入欄中
2023-07-13 14:30:15
你好 和你普票一樣填寫的 季度45萬以內在10藍 超過的再1.3藍
2022-03-27 20:19:06
你好,你看看主表第一行能不能填上,如果不能就填寫第三行
2021-10-25 19:50:30
在營業收入和其他收入欄目填寫未開票收入,并注明“未開票”。
2023-03-15 11:30:49
你好,季度收入是多少,登記的類型是公司還是個體戶??
2022-03-24 17:24:08
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