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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-07-12 10:31
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精選問題
老師，貨拉拉現在不給發票了，有個正規的收據，這個可 問
可以做賬。 單次超 500 元無發票，匯算必須納稅調增； 單次 500 元以內、信息齊全的零星收據，不用調增。 答
老師，公司代收客戶旅游費用，如abcd各轉來1000元，然 問
收到客戶 ABCD 的錢 借：銀行存款 4000 貸：其他應付款 — 代收旅游費 4000 轉給旅游公司 借：其他應付款 — 代收旅游費 4000 貸：銀行存款 4000 如果你們不收差價、不賺傭金 就只做上面兩筆，不用確認收入，不用交稅。 如果有賺傭金 傭金部分做： 借：其他應付款 貸：其他業務收入 貸：應交稅費 — 銷項稅額 答
老師，系統里說我公司賣二手車了，但是沒有賣過，怎么 問
關鍵是你們公司是否車出售，問老板，是否有車沒入賬就銷售了？ 答
老師，我們公司出租場地給A公司經營，本來應該是代收 問
會計分錄（一次性做，解決歷史問題）： 借：其他應付款 —A 公司 貸：其他應收款 —A 公司 （完成后，往來科目清零，報表干凈） 后續資金操作（徹底合規）： 借：其他應付款 —A 公司 貸：銀行存款 答
老師學校食堂免稅收入，增值稅要填寫嘛 問
你好，需要填寫相應收入欄次，只是不需要繳納增值稅而已? 答
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