在所得稅季報中，彈出來了風險信息，第二圖。我點開加速折舊表后是第一圖。企業沒有加速折舊或攤銷的情況，像這種風險提示怎么辦？

摩登 追問

2023-07-05 10:04

賬上有，但當年沒有。因為企業沒有做賬了，只有上傳報表和0報

meizi老師 解答

2023-07-05 10:05

你好 ；那你報0 系統報不了的； 你要 補帳 ； 然后再 按照實際去報數據的 

摩登 追問

2023-07-05 10:11

就是這個表，我不是很理解，這個折舊表是填當年的數據，還是一直以來的數據？要填上折舊額？可以申報，但是就是有風險提示

meizi老師 解答

2023-07-05 10:15

你好； 對的；正常是有數據的；你賬上有 固定資產 和無形資產；  你折舊額是不會是0  ； 按月都會計提的  

摩登 追問

2023-07-05 10:20

那個表不是加速折舊表嗎？  你的意思是本年一定要有數據？

meizi老師 解答

2023-07-05 10:20

你好；加速折舊； 你 賬上按月折舊； 只是稅務上是會加速稅前扣除的