2021年的一張成本發票有問題，這邊2023年6月把那張有發票的成本已經在21年企業匯算清繳的時候已經調增了，現在這邊還需要更改之前的那張記賬憑證嗎？更改的話是更改到23年里面的記賬憑證里面吧，分錄是怎么做的

石頭 追問

2023-06-29 15:36

這個憑證是要怎么改了，借什么貸什么。之前是借工程施工-配件費，貸銀行存款

樸老師 解答

2023-06-29 15:52

同學你好
這樣就可以的

石頭 追問

2023-06-29 15:53

之前這么做的，現在更改還是這么做嗎

樸老師 解答

2023-06-29 16:09

同學你好
可以這樣做的

石頭 追問

2023-06-29 16:11

這樣做的目的是什么了，不是要把成本增加到了2023年了，而且現在不也對不上

樸老師 解答

2023-06-29 16:19

這個是跨年調整損益的

石頭 追問

2023-06-29 16:31

就做以前年度損益調整嗎

石頭 追問

2023-06-29 16:32

幫忙把完整的借貸寫一下，謝謝

樸老師 解答

2023-06-29 16:38

這個直接匯算清繳調增就可以了
分錄可以不做

石頭 追問

2023-06-29 16:41

稅務局要我做一個記賬憑證，你這邊又說不用，不知道幾個意思

樸老師 解答

2023-06-29 17:03

那你就做
做不做都可以的
借以前年度損益調整
貸銀行存款

樸老師 解答

2023-06-29 17:04

同學你好
借利潤分配未分配利潤

貸以前年度損益調整