請問一下，年中如果建帳起帳填0，之前有余額科目怎么處理，比如銀行之前有余額，應收應付有余額怎么處理

蓮蓮 追問

2023-06-22 13:10

不是新公司，有多年的數據，一直沒有帳，現在年中建，剛才問了老師說可以填0，所在再追問一下

易 老師 解答

2023-06-22 13:11

你說的這種0也可以的。

蓮蓮 追問

2023-06-22 13:11

年中如果建帳起帳填0，之前有余額科目怎么處理，比如銀行之前有余額，應收應付有余額怎么處理

易 老師 解答

2023-06-22 13:16

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目

蓮蓮 追問

2023-06-22 13:38

好的，謝謝您，耐心解答，可以加一下**嗎，我的手機號 13684984359， 你那優秀，想向您學習

易 老師 解答

2023-06-22 13:47

學員您好要求在平臺溝通

蓮蓮 追問

2023-06-22 14:09

好的，謝謝，再請問另一個問題，我們是清潔服務行業，當月的收入要過完月在次月確認才開上月的票，請問這個收入在錄系統時是錄當月還是錄開票日，而且還有一些季度確認票，過了季度才能開票，確認收入時我要怎么操作呢？

易 老師 解答

2023-06-22 14:11

同學您好，一般是都要開票的，沒有開票也要申報無票收入不開票的話也要按無票收入，確認收入和稅金，次月開票無票收入視同負數合并報稅

蓮蓮 追問

2023-06-22 14:27

是的都有開票了，問題是，合同金額是5月費用，但在6月才開票給甲方，這個在財務系統上錄入時要怎樣操作，要對應錄到5月還是6月呢

易 老師 解答

2023-06-22 15:07

學員朋友您好，是6月的