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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-06-03 14:43

你好，你老板的意思是收到的減去支付的，他這個不對
你那種方法就是正確的盤點現有的余額、差額，放到未分配利潤盤點的時候，盤點準確了存貨、固定資產往來科目，貨幣資金、應付職工薪酬、應交稅費、實收資本等。差額就是未分配利潤。

大師兄 追問

2023-06-03 14:49

我猜測老板意思就是收入減去支出，統記一個利潤表，但是我通過找前面的數據，把利潤表做出來，發現和我目前通過現有的 數字做出來的資產負債表，對不上去

郭老師 解答

2023-06-03 14:49

具體的哪里對不上

大師兄 追問

2023-06-03 14:50

就是我自己目前通過找數據去做利潤表，和資產負負債表去核對，發現匹配不上去，就很奇怪，收入是固定下來的，成本問題也不大，不知道為什么最后的凈利潤和資產負債匹配不上去

大師兄 追問

2023-06-03 14:52

利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤相差太大

郭老師 解答

2023-06-03 14:53

你的利潤表是幾月份的
有以前年度的嗎

大師兄 追問

2023-06-03 14:58

沒有，就是算一個大賬

大師兄 追問

2023-06-03 14:58

把前面半年的銷售收入和成本統計出來

郭老師 解答

2023-06-03 15:12

你去年有業務的嗎。

大師兄 追問

2023-06-03 15:20

有去年的業務

郭老師 解答

2023-06-03 15:25

去年的業務你資產負債表和利潤表都考慮進去嗎？

郭老師 解答

2023-06-03 15:25

如果沒有考慮的話，就不一致。

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相關問題討論
你好，你老板的意思是收到的減去支付的，他這個不對 你那種方法就是正確的盤點現有的余額、差額，放到未分配利潤盤點的時候，盤點準確了存貨、固定資產往來科目，貨幣資金、應付職工薪酬、應交稅費、實收資本等。差額就是未分配利潤。
2023-06-03 14:43:35
你好，沒有哪一項能直接反應
2016-10-29 09:52:23
借款 借庫存現金貸其他應付款
2023-04-14 09:33:52
對，其實這兩個是同一個意思。
2022-01-12 12:01:26
未分配利潤是利潤表凈利潤的累計數。
2022-06-28 16:36:14
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