請問一下，例如 收到稅所通知，供應商稅務上存在問題，通知我們公司之前的發票要做進項稅轉出，請問稅務申報上，與賬務上分別要怎么處理？

少兒 追問

2023-06-01 11:13

如果后續供應商處理好稅務問題，就再負數轉出？

玲老師 解答

2023-06-01 11:16

你好。這個正常，是在取得發票，在勾選抵扣，看您稅務局那邊的要求。

少兒 追問

2023-06-01 11:16

現在做借：成本（指生產成本？因為是原材料 供應商？

玲老師 解答

2023-06-01 11:26

你好 原來 采購時借方成本費用科目   
借原材料 貸進項轉出 

少兒 追問

2023-06-01 14:35

那這個進項稅轉出在增值稅表里里填 ？等于減了我這月申報的進項稅？

少兒 追問

2023-06-01 14:36

意思 本來我做20萬的進項稅，現在這個轉出等于20萬的進項稅減去這個進項稅轉出，就是申報表里的進項稅？

玲老師 解答

2023-06-01 14:37

進項轉出填寫在表二的進項轉出里。