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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-08 18:05

你是購買方？那你這個紅字信息表是幾時開的

紅蓮 追問

2019-07-08 18:33

我沒有表達清楚，我是銷售方，不存在進項稅轉出的事，是銷售收入的事。7月開的，就會有銷售收入，7月沖紅，把上個月收入要沖掉。7月報6月的銷項稅的時候，是要交稅的，是吧？然后8月報7月的稅時，國稅自帶的稅額會把這筆稅會自動減掉？

maize老師 解答

2019-07-08 18:42

是的，你7月申報6月稅就只看6月開多少發票申報多少，7月開紅字這個是8月申報的時候這個沖回7月銷項稅額，

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你是購買方？那你這個紅字信息表是幾時開的
2019-07-08 18:05:52
當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料（四）》第2列“本期發生額”中。
2019-11-15 08:07:17
你好，自己錄入就可以的。
2022-01-11 12:23:04
你好，進項稅轉出，就是主表的進項稅額轉出欄次 還需要在附表二的相應欄次填寫
2022-01-19 08:12:49
你好，增值稅的話，按月繳納年底不用清算
2022-05-23 16:16:42
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