老師，請問對方公司現在開了104萬的土地流轉管護費發票，我們公司之前預付了對方公司24萬，現在要支付83萬給對方公司，應該怎么寫分錄啊？

小脾氣 追問

2023-05-30 16:12

對方把開給我們的發票，不小心在電腦上點擊作廢了，等付款后他們才說送給我們的發票有一張被他作廢了，但是錢已經多付出3萬

樸老師 解答

2023-05-30 16:20

那這個不能重新開嗎

小脾氣 追問

2023-05-30 16:21

已經跨月了，到錢付出后的第二個月才發現

樸老師 解答

2023-05-30 16:30

同學你好
那也可以重新開呀

小脾氣 追問

2023-05-30 16:32

跟你說了，我4月份已經把錢付出去了，5月份才發現這張3萬的發票被對方作廢了，已經跨月了，重開的發票只能開在5月，我現在問的是我4月份付款的憑證會計分錄要怎么寫？

樸老師 解答

2023-05-30 16:38

四月付出去的
那你5月紅沖哪個作廢的發票的分錄
然后掛往來科目
收到發票之后再做分錄

小脾氣 追問

2023-05-30 16:42

我現在是問我付款的憑證會計分錄怎么寫？

樸老師 解答

2023-05-30 16:49

借應付賬款
貸銀行存款
還是這樣做