老師，暫估成本跨年沖銷這筆分錄對嗎？

妮諾 追問

2023-05-29 09:11

借：主營業務成本      貸：應付賬款

鄒老師 解答

2023-05-29 09:12

你好，那沖銷分錄是
借：應付賬款，貸：以前年度損益調整—主營業務成本

妮諾 追問

2023-05-29 09:13

老師，沖銷分錄后面金額是負的

鄒老師 解答

2023-05-29 09:14

你好，那沖銷分錄是
借：應付賬款，貸：以前年度損益調整—主營業務成本
金額是正數，如果是負數我會特別說明的

妮諾 追問

2023-05-29 09:17

老師，您仔細看一下我的分錄，沖銷的那一筆是  借：以前年度損益調整—主營業務成本（負數）    貸：應付賬款（負數）

鄒老師 解答

2023-05-29 09:18

你好，我們的方法不同，結果都是一樣的啊

妮諾 追問

2023-05-29 09:19

是的，所以我的問題是我做的分錄正確的嗎？

鄒老師 解答

2023-05-29 09:21

你好，你紅沖暫估成本的分錄是正確的

妮諾 追問

2023-05-29 09:22

后面的補做成本和結轉成本呢？

鄒老師 解答

2023-05-29 09:26

你好，形式是對的，金額需要你自己去核對一下。

妮諾 追問

2023-05-29 09:33

好的，，，，謝謝

鄒老師 解答

2023-05-29 09:34

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。