匯算清繳問題、 老師我公司已經是待注銷的情況了，但是在第一季度時還是有收入當時繳了些企業所得稅 但是之后 一直都是只支出沒有收入，最終2022年當年利潤只有幾千。現在申報匯款時出現要退稅的情況，但是我公司不辦退稅了，手續麻煩又要等時間， 那我現在在 105000 納稅調整表上30行 那里填一定費用，補幾元的錢交稅金。這樣申報匯繳可以嗎？

莎莎吾見了 追問

2023-05-27 10:01

老師我這間是全資子公司。是不是那怕要注銷了，只要有開具增值稅發票給總公司。還是要填報往來關聯表

小鎖老師 解答

2023-05-27 10:02

嗯對，是這個意思的，需要有發票就行

莎莎吾見了 追問

2023-05-27 10:03

只要有開發票給總公司就得要填那個表？

小鎖老師 解答

2023-05-27 10:04

嗯對是這個意思的哈

莎莎吾見了 追問

2023-05-27 10:04

那，那個關聯業務往來報告表。有沒規定填報時間的啊？

小鎖老師 解答

2023-05-27 10:05

這個目前是沒有的了