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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-05-21 10:07

您好，您保存后關閉再開啟

溫暖 追問

2023-05-21 10:12

關閉重新進入還是帶不出來
，怎么回事，我是哪里填錯了么？

小林老師 解答

2023-05-21 10:19

您好，您的圖片沒問題，應當關聯A106000的數據，是否您沒關聯？

溫暖 追問

2023-05-21 10:27

老師，我都保存了。不可能沒關聯啊。另外還有主表的減免所得稅的數額，和我自己計算的怎么也不一樣？老師幫我算下是我算錯了么？ 應納稅所得額是：129406.19，減免稅怎么是29116.39？ 我算的減免稅怎么是25881.24元？  或者老師給我列下減免稅的算式是不是我計算錯了，請看下截圖

小林老師 解答

2023-05-21 10:42

您好，29116.39應當是等于129406.19*22.5%的金額

溫暖 追問

2023-05-21 10:48

是的，我優惠政策用成了23年的公式計算了，所以錯了。 老師可是彌補虧損還帶不出來怎么辦？ 是因為季度彌補了，然后匯算清繳就不能帶出來嗎？

小林老師 解答

2023-05-21 14:37

不是，季度沒使用，麻煩把A100000表單發全

上傳圖片 ?
相關問題討論
在24年的匯算清繳看彌補虧損明細表
2026-04-10 09:40:04
同學你好，以前年度彌補的這塊，在你做年度匯算清繳時，它彈出來的這個附表 ，一般都是會自己算 的，你現在是對不上，你們公司是有境外的所得嗎，
2022-04-14 17:57:11
你好 這個是稅會差異 稅法5年 會計不限制5年 一般彌補虧損是做賬時候 未分配利潤中自助核算 就彌補了 還有有盈余公積可以轉回彌補虧損 幾個例子 簡單一些 假如沒有其他期初問題 2019年虧損300未分配利潤那-300 2020年盈利500 未分配利潤那-300+500=200 提了10%盈余公積 之后未分配利潤200-20=180 2021年虧損400 未分配利潤180-400=-220 轉回盈余公積彌補 之后未分配利潤=-220+20=-200
2022-02-27 17:06:56
這里就看一下你之前年度有多少的虧損，你直接在這里填寫就行。
2022-03-21 15:45:42
你好；? ? ?你本年虧損 可以? ?往后5年來彌補的??
2022-01-14 12:20:01
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