報表沒有重分類，匯算調整嗎

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 14:05

因為這個涉及到小微優惠的問題   季度報表沒有重分類

郭老師 解答

2023-04-23 14:07

銀行從分類之后不屬于小型微利企業嗎？

郭老師 解答

2023-04-23 14:07

重分類之后不屬于小型微利企業嗎？

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 15:12

往來重分類后不屬于小微

郭老師 解答

2023-04-23 15:16

你好，那你第四季度的也得去修改。

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 15:33

怎么修改啊    是改四個季度？還是只改匯算的報表？要是不改的話   我匯算就延續不重分類的話   稅務以后會查出來嗎

郭老師 解答

2023-04-23 15:35

在稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或作廢申。

郭老師 解答

2023-04-23 15:35

四季度的和所得年報的需要一樣。

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 15:38

如果這樣的話  我的所得稅  還有附加全部都得補稅

郭老師 解答

2023-04-23 15:40

你好，不需要的，你之前的不要修改所得稅費用了，你會算性交的時候再按照正確的來。

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 15:42

關鍵附加要是不享受的話   這個得補稅吧

郭老師 解答

2023-04-23 15:43

銀行附加稅根據上一年的，他不是根據這個來的。

郭老師 解答

2023-04-23 15:43

附加稅是上一年匯算清繳，你今年做了匯算清交，從六月份開始，你就不允許享受小型微利企業了。

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 15:52

我不調整的話   我想問對稅務有影響嗎

郭老師 解答

2023-04-23 15:52

有影響的，這個必須是重分類之后的報表。要求嚴格的會要求你調整。

端莊的歌曲 追問

2023-04-23 15:54

稅務大數據查的出來嗎  因為我數據連貫的話   單從數據看   看不出來呢

郭老師 解答

2023-04-23 15:56

大數據你申報給他的財務報表都能查得到啊，你申報給人家的那個，人家還查不到嗎。