老師你好，那個以往年度收到過虛開的發票，匯算清繳納稅調整我應該調整哪部分，是扣除類的其他欄嗎？

sunny 追問

2022-07-25 09:36

工程施工轉的主營業務成本

鄒老師 解答

2022-07-25 09:37

你好，那應當調整減少 成本明細表里面的成本金額才是啊 

sunny 追問

2022-07-25 09:39

過往的會計沒填這個表格

鄒老師 解答

2022-07-25 09:40

你好，那就需要做匯算清繳的更正申報啊 

sunny 追問

2022-07-25 09:42

對啊，匯算清繳那個一般企業成本支出明細表必須填寫嗎？

鄒老師 解答

2022-07-25 09:42

你好，是的，是這樣的 

sunny 追問

2022-07-25 09:43

我現在就是想要更正申報啊

鄒老師 解答

2022-07-25 09:44

你好，提供正確的申報表，去稅局大廳做更正申報就是了 

sunny 追問

2022-07-25 09:56

這是什么情況，沒勾選很多明細表主表有數啊？

鄒老師 解答

2022-07-25 09:58

你好，沒勾選很多明細表，具體是哪個明細表呢？
主表又是哪個數據呢 

sunny 追問

2022-07-25 10:07

主表就是a100000

鄒老師 解答

2022-07-25 10:08

你好，哪個明細表沒有勾選卻有數據到了主表呢？ 

sunny 追問

2022-07-25 10:10

一般企業成本支出明細表啊，你不說必須填寫嗎，我們沒勾選啊，但有數據

sunny 追問

2022-07-25 10:12

小微企業不是必須要填寫的，就這

鄒老師 解答

2022-07-25 10:12

你好，正常情況下，沒有勾選是哪來的數據呢 

sunny 追問

2022-07-25 10:13

你問我呢？老師

鄒老師 解答

2022-07-25 10:15

你好，小微企業有成本費用發生情況，就需要勾選成本支出明細表，勾選了才會有相應數據啊 

sunny 追問

2022-07-25 10:16

您還是好好學學實務再來吧，浪費我時間

鄒老師 解答

2022-07-25 10:16

祝你學習愉快，工作順利！