苗木合作社計算增值稅也適用于小規模納稅人3減1的政策嗎

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 20:17

沒有去稅務做自產自銷備案，開的是1%的發票，這個是不是也可以季度不到30萬，免征增值稅啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:17

大頭兒，可以的，可以這么做。

郭老師 解答

2023-04-13 20:17

可以的，可以這么做的。

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 20:19

那為什么我開票還要繳稅啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:21

你去申報去了，這里是稅額，你有雖然不是需要交的

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 20:26

那我應該怎么填主表啊，開票金額191009.9元，填寫在第一欄（應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率））嗎，還是填寫99009.9元啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:29

你好，第十欄里面填寫不含稅的銷售額，免稅的稅額按照3%的來，其他的忽略就可以的，你的銷售額是191009.9，按照這個來填寫。

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 20:40

按照老師您說的填了之后這個提示什么意思啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:43

截圖你的主表看一下的

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 20:49

我的減免稅明細表還沒填

郭老師 解答

2023-04-13 20:53

填詞的不對

第十欄里面填寫不含稅的銷售額，免稅的稅額按照3%的來，其他的忽略就可以的，
你的銷售額是191009.9，按照這個來填寫
十藍

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 20:57

我在第十欄填寫不含稅銷售額191009.9的時候，會提示我超過起征點，所以才會問開頭的那個苗木合作社的問題

郭老師 解答

2023-04-13 21:01

不超過的
你是月報的嗎

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 21:06

我調整了一下，但是出現了這個問題，為什么我還要去填增值稅減免表啊
提示：

本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額99009.90的2%，請確認填寫是否正確。
出現此提醒的的可能如下：
1、符合小微但不是全部開專票
2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\\\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'上期有余額結轉
3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\\\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'且開過票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款，您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\\\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'
2、若已扣款，您可以使用更正申報模塊更正本期增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\\\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'

郭老師 解答

2023-04-13 21:10

你看一下你減免表里面有數據嗎？這里面沒有數據的。

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 21:12

是的，沒有數據，我還把所有表單初始化之后，只填了主表第10欄為191009.9，就增值稅稅額為0 了，然后提交申報之后查看票表比對，提示這個

郭老師 解答

2023-04-13 21:18

安月還是安季度申報
截圖填寫之后的

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 21:23

季度申報，我剛剛報了另外一個公司，這2個都是新開的，1月辦理的稅務登記

輕舞飛揚 追問

2023-04-13 21:25

這2個公司都是一樣的提示，都是什么小于開具的開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額

郭老師 解答

2023-04-13 21:26

對的
就是這么做的
你看下能提交吧
忽略