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小佳老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-04-10 17:36

同學你好，旅游業是可以差額征稅的，有扣除項目時，需要填附列資料（一）

Q 追問

2023-04-10 17:38

是的，我們是旅游業，差額征稅

小佳老師 解答

2023-04-10 17:39

那需要填的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

Q 追問

2023-04-10 18:05

老師，原來是非獨立核算，現在是獨立核算，企業所得稅從哪兒去調出來申報呢？

小佳老師 解答

2023-04-10 18:14

同學，為方便查詢，最好不在新追問里詢問其他問題，新問題請另外發起提問，謝謝配合！

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相關問題討論
同學你好，旅游業是可以差額征稅的，有扣除項目時，需要填附列資料（一）
2023-04-10 17:36:20
附列資料第二行第一列填寫收入價稅合計
2023-10-08 12:58:51
您好，在《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）的“開具增值稅專用發票”或“開具其他發票”欄中填報差額前的全鋒雹尺部發票金額，然后在《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）的“服務、不動產和無形資產扣除項目”欄次填寫扣除項目的金額。
2024-01-14 14:40:34
你好，一般有差額征稅的納稅人填寫附表資料。
2020-06-29 18:31:21
收到，老師先看下截圖內容再回復。
2022-04-12 18:14:21
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