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高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-06-01 12:17

你好，會分別按照服務 和銷售貨物取數，在不同列的

宇軒 追問

2024-06-01 12:18

麻煩您確認一下，是不是這兩列

高輝老師 解答

2024-06-01 12:23

是這樣取數的，銷項稅額11欄次

宇軒 追問

2024-06-01 12:48

不對吧？第幾行11欄啊？

高輝老師 解答

2024-06-01 12:50

在這個位置，圈住的，填寫好系統會自動填寫的

宇軒 追問

2024-06-01 12:56

我是想自己練習，就是想確認一下這里的銷項，是不是等于附表第1行第10列，第5行第14列的合計數，以旅游業為例，即銷售了商品又有帶團的業務時

高輝老師 解答

2024-06-01 12:58

是等于這個數據的

宇軒 追問

2024-06-01 13:15

好的，謝謝老師

高輝老師 解答

2024-06-01 13:21

不客氣，祝工作愉快

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相關問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的，應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額，待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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