老師，請教一下，就是我們供應商，每年有給我年一部分返利，但是他們給我開的是紅字發票，那我這邊做賬應該怎么做呢？借：庫存商品（負數）進項稅，貸方：應付賬款（負數） 這樣的話會導致我們庫存不對的，

老師，我去年采購一批商品對方給我多開了發票，今年發現這個問題，紅沖了這部分發票：22年分錄借：庫存商品 藍字 應交稅費--應交增值稅(進項） 藍字貸：應付賬款 藍字今年發現問題紅沖借：庫存商品 紅字 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出） 藍字貸：應付賬款 紅字這樣嘛？

答： 您好，多開票是否多入庫！

借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應付賬款 紅字發票還是說借：應交稅費-進項轉出，貸：應交稅費-進項稅額？

答： 借：應付賬款 貸：庫存商品 貸：進項轉出

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

采購商品，有折扣，對方給我們開紅字發票。我是要怎么入賬呢，借 ：庫存商品 進項 貸：應付賬款 負數，對嗎？

答： 同學，你好 紅沖之前的分錄 借：庫存商品? ?負數 應交稅費? ?負數 貸：應付賬款 負數