老師請問一下季度交租金，我們是在十月份繳42000元的租金費，租金有9月份、10月份，11月份。9月和11月也要做會計分錄嗎？還是只在10月份做會計分錄，

福鋒 追問

2023-03-23 09:37

好的 老師  那這樣做分錄對嗎？借：預付賬款-11月份租金費14000
貸：銀行存款 14000
借：管理費用 28000
 貸：銀行存款28000

文文老師 解答

2023-03-23 09:48

可以的，分錄是可以的

福鋒 追問

2023-03-23 10:18

好的老師，那有個軟件公司幫我們公司安裝軟件，我們公司支付給對方服務費，對方公司還沒有開票給我們借方計入
管理費用嗎？

文文老師 解答

2023-03-23 10:24

可先掛往來，待收票后，再確認費用

福鋒 追問

2023-03-23 15:31

好的老師 ，那 有一筆委托業務費我們公司給對方公司開票了，不過9月沒有收到賬款，借：應收賬款，貸：其他業務收入。10月份才收到賬，在10月貸方是應收賬款嗎？

文文老師 解答

2023-03-23 15:39

在10月貸方是應收賬款。

福鋒 追問

2023-03-23 16:03

好的謝謝老師您

文文老師 解答

2023-03-23 16:11

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！