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999

職稱： 注冊會計師

2023-03-22 14:49

負數發票是抵扣正數發票多余的部分，你可以在財務報表中列出負數發票作為抵扣，以便于申報。

緊張的冬日 追問

2023-03-22 14:49

我明白了，還有當我們需要申報抵扣時，還需要提供哪些材料呢？

999 解答

2023-03-22 14:49

為了申報抵扣，你需要準備相關的發票、完稅憑證、付款憑證、付款賬號等文件。

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相關問題討論
你好 進項轉出 里面填寫開具的紅字信息表一欄
2022-04-14 19:40:49
負數發票是抵扣正數發票多余的部分，你可以在財務報表中列出負數發票作為抵扣，以便于申報。
2023-03-22 14:49:06
你好，對方開的沒錯哈。
2023-08-22 12:00:12
您好 ?可以開正數抵扣的
2022-07-16 09:47:48
開票與數據歸集：12 月 30 日紅沖發票（負數）、1 月 1 日重開藍字發票（少 500 元含稅），均計入 12 月所屬期，開票系統自動同步數據至申報端。 附表一填報：在對應稅率欄（如 13%），按 12 月實際開票填列 —— 紅字發票填負數銷售額 / 銷項稅，重開藍字填正數銷售額 / 銷項稅，系統自動計算凈額（正負相抵后為負 500 元對應的不含稅及稅額）。 主表生成：主表自動取附表一凈額，負數銷項稅轉為期末留抵稅額，用于后續抵扣；若僅紅字無藍字，需按系統提示填列并留存說明。 異常處理：比對異常時，提交紅沖原因、原發票、紅字信息表、重開票等資料，按提示更正或強制提交后跟進稅務端處理。
2025-12-30 20:23:11
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