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青檸

職稱： 會計實務

2023-03-22 13:28

首先，你需要找出漏洞，即何時發生了這筆社保支出，是否是由于當時的會計處理出現了問題，而使庫存現金發生了負值；其次，你需要考慮是否有補救措施可以采取，比如可以重新調整已完成的會計處理，或者籌集資金來補上社保支出，以避免資產負債表上的貨幣資金出現負值。

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首先，你需要找出漏洞，即何時發生了這筆社保支出，是否是由于當時的會計處理出現了問題，而使庫存現金發生了負值；其次，你需要考慮是否有補救措施可以采取，比如可以重新調整已完成的會計處理，或者籌集資金來補上社保支出，以避免資產負債表上的貨幣資金出現負值。
2023-03-22 13:28:33
你好，你可以做一個憑證，假裝借法人的錢，借庫存現金 貸，其他應付款，法人墊付款
2022-04-14 17:11:05
借：庫存現金 貸：其他應付款—老板（附上收款收據） ； 發放工資：借：應付職工薪酬 貸：庫存現金答： 您查一筆計提工資的分錄
2018-12-21 10:15:14
外賬這個現金余額不對？
2019-09-05 10:50:28
您好，工資可以通過現金發放，但是也是需要申報個稅的
2022-12-01 20:48:31
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  • 老師，個稅返回來那個2%手續費，怎么做賬了 問

    您好 借：銀行存款 貸：營業外收入 應交稅費 答

  • 請問老師工商年報，里面有個填寫資產負債情況，外商 問

    你公司沒有外商投資，直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因：系統提示「符號必須一致」，是因為你填了 0 后，需同步檢查「所有者權益合計」欄，確保其也為 0 或同符號（內資企業無外方權益，填 0 完全合規）。 填寫邏輯：該欄僅針對有外資股東的企業，純內資企業無外方股東，按要求填 0 是正確操作，不會影響年報申報。 操作步驟：填 0 后點擊確定，再核對所有者權益合計欄數據無誤，即可正常提交年報。 答

  • 老師這個是怎么回事呀 問

    這是最常見的觸發原因： - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報，系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報； ? - 若有職工未申報、漏申報，或工資基數為空/異常，系統會判定“應申報未申報”，直接阻斷本次申報； ? - 常見場景：新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。 答

  • 老師請問現金流量表，銷售產成品商品提供勞務收到 問

    您稍等我給您編輯回復 答

  • 老師，公司是加工性質，現在采購回來的原材料直接售 問

    同學，你好 那買回來，就計入庫存商品 答

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