老師，我們公司還掛著有些供應商往來（上年期末就掛著那種），都是已經付款并且采購進來的物資已經實際用了，但以前沒那么注意，也不規范，賬務系統里沒有采購入庫，然后平不了賬，一直掛著，這個怎么調整？

老師，我們公司還掛著有些供應商往來（上年期末就掛著那種），都是已經付款并且采購進來的物資已經實際用了，但以前沒那么注意，也不規范，賬務系統里沒有采購入庫，然后平不了賬，一直掛著，這個怎么調整？

答： 你需要先把已經實際用了的物資采購入庫，然后再去平賬，最后根據實際情況來處理它們的應收應付款項。

老師好，我們是連鎖門店，2020年和一個商業公司合作，商業公司配貨直接到門店，款項由門店直接支付，發票卻開到公司，已經抵扣，以前會計沒有記賬，所以賬就直接掛在應付賬款，后來股權變更，賬就一直掛著，像這種款實際已經支付了，現在怎么調整呢？

答： 同學你好 那就做付款的分錄

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師請教下， 供應商多開出來的發票，我這邊已經抵扣了，現在不合作了，多抵扣的發票我要怎么做平賬？謝謝！"是的發票已經抵扣使用了，現在一直掛在賬上，跟供應商也沒有往來了，走賬不安全，我這邊要怎么做把賬做平呢？后面公司突然業務宿減，不需要那么多材料了，還有的是公司業務移到外省去了，不從這個公司付款了，導致有部分多開票的一致掛著 做營業外收入就要交企業所得稅了，那好幾十萬呢！

答： 您好 要想做平 應該通過營業外收入科目 或者對方開具紅字發票沖銷 如果能取得對方現金收款收據的話 可以每年做點現金付款 逐漸減少就好