老師你好，我們公司現在是內賬是將兩家公司賬戶的收支做成一套賬，A公司承擔60%的費用，享受60%凈利潤分成；B公司承擔40%的費用，享受40%凈利潤分成. 每月結算，我現在有點迷糊了，不知道是按照賬套做出來的費用和利潤來結算還是按照銀行流水的收支當月結算呢

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:21

那比如2月的，賬套上的利潤是負數，包含一些費用，如當月工資的計提，實際還未發放，我對應兩個公戶的收支，怎么按費用和利潤的比例結算呢

樸老師 解答

2023-03-06 10:25

同學你好
按照實際的金額
不是有發票嗎

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:30

您指的費用發票嗎

樸老師 解答

2023-03-06 10:39

同學你好
對的
你不是有發票嗎

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:43

好的，您的意思 費用部分按照發票及兩個賬戶實際支出情況按四六比列結算， 不用管賬套中計提本月的，凈利潤負數就不管了，當月只結算AB公戶種實際支出的成本費用，我不知道我這樣理解對嗎

樸老師 解答

2023-03-06 10:44

同學你好
對的
是這個意思的

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:45

好的  謝謝老師 祝您工作順利

樸老師 解答

2023-03-06 10:49

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝