你好老師，去年做未開票銷售了，做了主營業務收入，今年要對這個進行沖銷，應該如何做會計分錄

你好老師，去年做未開票銷售了，做了主營業務收入，今年要對這個進行沖銷，應該如何做會計分錄

答： 同學：您好，是又開具了發票沖銷嗎？ 一樣的分錄做一個，數字用紅字。

你好老師，去年做未開票銷售了，做了主營業務收入，今年要對這個進行沖銷，應該如何做會計分錄

答： 會計分錄的做法首先要按照財務會計準則的要求，對去年未開票銷售的主營業務收入進行沖銷。具體會計處理步驟為：1、借貸方向：借“應付賬款”，貸“主營業務收入”；2、科目代碼：借“2241”，貸“70001”。最后，應記入如下會計分錄： 應付賬款 2241 主營業務收入 70001

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好老師，請教你，我公司去年多預計了收入，今年要沖銷如何做帳去年也結轉了銷售成本的你好老師，我是沖銷2021年的多計收入

答： 同學你好 是什么會計準則