老師 全年服務費280 我是這樣做的分錄 今年怎么調整呢

郭老師 解答

2023-02-24 14:25

如果你不需要底褲的話，直接做第一個分錄就可以的，不用像你那樣似的太麻煩。

小靜兒- 追問

2023-02-24 14:27

是的 我知道我這樣不對 但是跨年我怎么修改呢

郭老師 解答

2023-02-24 14:29

跨年了，不要修改了，就這樣吧，你實際抵扣了嗎？沒有抵扣就這樣。

小靜兒- 追問

2023-02-24 14:30

已經抵扣了  老師

郭老師 解答

2023-02-24 14:32

已經抵扣了借應交稅費、應交增值稅減免稅款、借管理費用負數。

小靜兒- 追問

2023-02-24 14:34

然后在結轉到轉出未交增值稅嗎

郭老師 解答

2023-02-24 14:37

對的，是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2023-02-24 14:48

好的 我直接在今年做嗎？  因為去年抵了  沒做

郭老師 解答

2023-02-24 14:49

可以的，可以這么做的。