現在建賬2023年1月份的賬目，12月的貨款已經在12月中旬付完，我建賬1月的期初數額，我要怎么取數，但是計劃有1月5號的還有付款的

俊恩 追問

2023-02-20 10:34

包括1月份之后的付款的金額么？他們就是按照計劃付款，每個月都是計劃付款完，月末就沒有金額來了

文文老師 解答

2023-02-20 10:42

現在是建賬，直接按科目余額表上12月余額

俊恩 追問

2023-02-20 10:56

期初數額不平衡，是否可以？

俊恩 追問

2023-02-20 10:58

因為之前他們是沒有建賬的，

文文老師 解答

2023-02-20 11:09

要平衡，資產負債表才會平

文文老師 解答

2023-02-20 11:09

差額可全部計入未分配利潤

俊恩 追問

2023-02-20 14:09

您好，老師，我想請問一下公司購買銀行理財，這樣我怎么做會計分錄

文文老師 解答

2023-02-20 20:53

可計入交易性金融資產核算