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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-02-03 14:46

同學你好，
借，預付賬款
貸，銀行存款；

高貴的高山 追問

2023-02-03 14:46

已無法取得發票

立紅老師 解答

2023-02-03 14:47

同學你好
已無法取得發票——是什么內容的業務呢？比如購入材料還是？

高貴的高山 追問

2023-02-03 14:47

代理運費發票

立紅老師 解答

2023-02-03 14:49

同學你好
如果購料發生的代理運費或服務費

借，原材料等
貸，銀行存款
只是沒有發票，這個成本不能在所得稅前扣除，明年所得稅匯算調整就可以

高貴的高山 追問

2023-02-03 14:50

老師您好這是在查賬是發現2019年有付款一筆，但沒有發票，所以也沒有做賬，我現在要補入賬的話該怎么做

立紅老師 解答

2023-02-03 14:52

同學你好，這是在查賬是發現2019年有付款一筆，但沒有發票，所以也沒有做賬，——沒有做賬，付款的賬對的上么，比如銀行存款的賬，正常如果沒有做賬，錢是對不上的

高貴的高山 追問

2023-02-03 14:53

沒錯，因為開戶行不在本地，這開戶行也很少用，所以無法對賬，今年準備銷戶才查賬發現的

立紅老師 解答

2023-02-03 14:54

同學你好，如果是這樣
借，以年前度損益調整
貸，銀行存款
再做
借，利潤分配一未分配利潤 
貸，以年前度損益調整

高貴的高山 追問

2023-02-03 14:55

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2023-02-03 14:56

不客氣的，祝您學習愉快 ；

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相關問題討論
同學你好， 借，預付賬款 貸，銀行存款；
2023-02-03 14:46:43
1.在收到未付款的發票時，首先要將發票的信息記錄到賬務系統中，這樣可以方便、準確地記錄未付款的發票以及金額。 2.然后，建立相應的應收賬款賬戶，將未付款的賬款記錄到該賬戶中，以備結算時使用； 3.接著，要定期對未付款的發票信息進行審核，查看賬款是否已經付清，以保證財務的賬務準確性； 4.最后，發票付款后，要及時將發票的付款信息錄入賬務系統，以確保財務記賬準確無誤。 拓展知識：有時，企業可能會遇到延期支付的情況，此時，可以就款項的延期支付訂立履行保證書，以確保發票支付能夠按時完成。
2023-02-24 09:11:25
同學你好 先做預付賬款然后收到發票再沖
2022-04-08 12:03:28
您好，借應付賬款，貸銀行存款。貸應付賬款～暫估，貸應付賬款。
2021-01-11 22:34:08
你好，借原材料，貸銀行?
2022-05-09 15:11:59
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