老師好，利潤表里的管理費用本年累計金額，和明細表里的管理費用本年累計金額怎么不同的數據，請指點一下，謝謝

半夏花語 追問

2023-01-30 21:36

老師，這個要在哪里檢查比較快

半夏花語 追問

2023-01-30 21:44

老師，我找到了，就是這筆，這筆是網上買的辦公用品，后來又退款了，我這樣做反分錄沖銷不對嗎？

半夏花語 追問

2023-01-30 21:45

這筆退款的辦公用品要做借方負數紅字，才可以嗎

文文老師 解答

2023-01-30 21:49

要做借方負數紅字，才可以。

半夏花語 追問

2023-01-30 21:52

老師，是不是銷售費用在沖銷的時候可以在貸方，管理費用在沖銷的時候不能在貸方呢？

文文老師 解答

2023-01-30 21:53

期間費用沖銷時都要借方紅字

半夏花語 追問

2023-01-30 21:59

老師，我問了別的老師，他是這樣回答我的，他說可以，到底是哪樣才對呢？

文文老師 解答

2023-01-30 22:11

不用借方紅字就會出現你提問的情況。明細表與利潤表管理費用本年累計會不同。

半夏花語 追問

2023-01-30 22:30

好的，老師，那我這筆是10月份的，已經結賬，我現在要怎么調整，謝謝

半夏花語 追問

2023-01-31 07:47

我是在做內帳，要在22年12月調整的話，怎么調整？謝謝

文文老師 解答

2023-01-31 09:54

借：管理費用（紅字） 
借：管理費用（藍字） 
這樣調整下，再看看

文文老師 解答

2023-01-31 09:54

或不行，就需要到10月修改該憑證，不會影響利潤表與資產負債表的

半夏花語 追問

2023-01-31 18:39

老師，可以了，謝謝你

文文老師 解答

2023-01-31 18:46

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！