學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:08

老師，管理費(fèi)用2021年1月份有借方數(shù)字，分別購了稅控設(shè)備280元，還有沖減稅費(fèi)差異-0.04  借方正0.04

東老師 解答

2022-03-27 14:08

那有可能就是你們軟件取數(shù)的問題

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:10

280元是稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)，其他的是沖減了稅費(fèi)尾數(shù)差異，利潤表中的管理費(fèi)用比明細(xì)賬就是少280.01元

東老師 解答

2022-03-27 14:10

你這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)是不是在貸方。

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:13

稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 做了借管理費(fèi)用 其他280 貸其他應(yīng)付款280    借應(yīng)交稅費(fèi)280   應(yīng)交增值稅-減免280 貸管理費(fèi)用其他280 平掉了呀

東老師 解答

2022-03-27 14:14

你最后的借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280試試

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:24

老師，是這樣改成負(fù)數(shù)嗎，也不行呀

東老師 解答

2022-03-27 14:25

其他的不動(dòng)把最下面的管理費(fèi)用改成借方負(fù)數(shù)

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:28

老師要怎么改呀，就改一邊借貸不相等呀，

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:30

就是購買稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)這個(gè)分錄要怎么寫呀

東老師 解答

2022-03-27 14:31

管理費(fèi)用 其他280 貸其他應(yīng)付款280 借應(yīng)交稅費(fèi)280 應(yīng)交增值稅-減免280 借管理費(fèi)用其他-280

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:35

老師，你這樣借應(yīng)應(yīng)稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免280  貸管理費(fèi)用 其他-280  左右兩邊不平保存不了呀

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:40

老師，管理費(fèi)用 其他280 貸其他應(yīng)付款280 這個(gè)平了            借應(yīng)交稅費(fèi)280 應(yīng)交增值稅-減免280 借管理費(fèi)用其他-280  這個(gè)也不平呀，左邊560  ，右邊-280

東老師 解答

2022-03-27 14:44

借方一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)肯定是平的。

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:50

借應(yīng)交稅費(fèi)280 應(yīng)交增值稅-減免280 借管理費(fèi)用其他-280，借方560貸方-280 這怎么能平呀

東老師 解答

2022-03-27 14:54

借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280  就一個(gè)

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 14:55

那也不一致呀，左邊280  右邊-280

東老師 解答

2022-03-27 15:01

下面的管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 15:14

老師，這樣改了，還是一樣的呀，這個(gè)軟件不知道哪里出了問題

東老師 解答

2022-03-27 15:16

那有可能就是你自己軟件的問題。

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 15:18

哦，老師可以了，280元調(diào)過來了，現(xiàn)在還有明細(xì)賬還有管理費(fèi)用-其他 本年累計(jì)-0.03  管理費(fèi)用-印花稅本年累計(jì)0.04

東老師 解答

2022-03-27 15:19

你這些為什么不一致呢