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您好老師 填增值稅及附加稅申報表（一般納稅人適用）表中的第33欄 其中：欠繳稅額（≥0）的數值和實際欠稅數值不相等，正好差額是預繳稅款第28欄的數值 是為什么？
削皮紫薯醬
于2023-01-13 17:43 發布 ??1374次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級會計師,稅務師
2023-01-13 17:44
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您好老師 填增值稅及附加稅申報表（一般納稅人適用）表中的第33欄 其中：欠繳稅額（≥0）的數值和實際欠稅數值不相等，正好差額是預繳稅款第28欄的數值 是為什么？
答： 您好，麻煩截圖給我看下，謝謝
老師，你好？我現在有疑問建筑行業的。首先我單位是一般納稅人，比如我現在開票1000萬 我開出去的工程發票是９％。我選擇一般計稅 然后，我拿了４００萬的分包發票回來，然后我在異地預繳稅款的時候，我用（1000萬-400） *0.02 來預繳增值稅，然后，我拿回來的這個勞務的專票這400萬中，能否在進行抵扣？
答： 你好，這個一千萬和400萬含稅的應該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%，按照這個來交。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
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老師好，求：一般納稅人在異地預繳增值稅和在本地申報增值稅繳納增值稅及抵扣預繳增值稅的會計分錄？
答： 您好，異地預繳增值稅： 借：應交稅費 - 預交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額：當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借：應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款
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