老師，從代理記賬公司接賬回來，7月建賬后，發現7-12月資產負債表和利潤表對不上，查找原因發現代賬做分錄的時候，借貸方用成反方向，比如收到穩崗補貼，他們做借：銀行存款（正數），貸：管理費用——社保（正數），按照他們發的6月底的科目余額表建賬是平衡的，但后期利潤一直對不上，我要怎么修改呢

您好，從代理記賬公司接賬回來，7月建賬后，發現7-12月資產負債表和利潤表對不上，查找原因發現代賬做分錄的時候，借貸方用成反方向，比如收到穩崗補貼，他們做借：銀行存款（正數），貸：管理費用——社保（正數），按照他們發的6月底的科目余額表建賬是平衡的，但后期利潤一直對不上，我要怎么修改呢

答： 同學你好 計入營業外收入

老師，從代理記賬公司接賬回來，7月建賬后，發現7-12月資產負債表和利潤表對不上，查找原因發現代賬做分錄的時候，借貸方用成反方向，比如收到穩崗補貼，他們做借：銀行存款（正數），貸：管理費用——社保（正數），按照他們發的6月底的科目余額表建賬是平衡的，但后期利潤一直對不上，我要怎么修改呢

答： 你好；? ? 你先按照他們的期末數據建賬 ； 建賬后 一個個科目 理下；? ?不對的全部寫調整報告來調整了? ?

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負數管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了

答： 可以這么做，沒事的哈