老師你好！請問2021年度采購的商品發票未回，沒有結轉成本，2022年收到發票入賬，要怎么結轉？賬務怎么處理

王白石 追問

2023-01-12 12:11

老師，這樣賬務處理后，資產負責表年初未分配利潤+利潤表的本年利潤不等于資產負責表中的期末未分配利潤，就相差了這個調整數，要怎么做？

郭老師 解答

2023-01-12 12:14

你好，可以忽略這個差異的。

王白石 追問

2023-01-12 12:17

不用理會嗎？因為利潤表和資產負責表都沒有體現這個調整數，只是我剛說的不相等，

郭老師 解答

2023-01-12 12:22

可以的，到時候什么原因你知道就行。

王白石 追問

2023-01-12 12:27

那會不會影響下一年度的數據？

郭老師 解答

2023-01-12 12:28

哦，不影響下一年的，下一年就是正常的了。