老師 21年 國家給了我們 10萬元的科技型中小企業技術創新獎 打到我們的對公賬戶了 當時做了遞延收益的分錄 沒有納稅 今年想把這筆10萬調到22年12月份 怎么調賬 才能納稅呀

藍色妖姬 追問

2023-01-11 19:26

21年的分錄怎么辦    21年做的  借  銀行存款   貸   遞延收益         怎么調賬    能再說的詳細一點嗎

樸老師 解答

2023-01-11 19:30

同學你好
借遞延收益
貸營業外收入
這樣

藍色妖姬 追問

2023-01-12 10:48

一個分錄就可以了嗎    之后還用調報表嗎

樸老師 解答

2023-01-12 10:54

同學你好
匯算清繳調增就可以了

藍色妖姬 追問

2023-01-12 11:02

是23年的時候  做22年匯算清繳嗎    調增 不就多交稅啦   相當于我這次22年第四季度交一次企業所得稅      今年5月份匯算清繳  再交一次所得稅

樸老師 解答

2023-01-12 11:11

同學你好
調增交稅就可以了

藍色妖姬 追問

2023-01-12 11:29

我調賬是為了交企業所得稅     還要調匯算清繳   相當于交兩次稅

樸老師 解答

2023-01-12 11:33

你可以調增的時候繳稅