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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-01-10 15:30

   你好；   借銀行存款或者庫存現金 貸  利潤分配 -未分配利潤 貸 應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅；        借銷項稅貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅； 借   應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅 ；   差額 ：借 應交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000   

美多 追問

2023-01-10 15:39

可不可以設個科目 應交稅金-補交增值稅？？

meizi老師 解答

2023-01-10 15:45

你好；  不設置這個科目哈  

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相關問題討論
不能退稅的，下年繼續抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個情況哈
2024-01-02 11:15:31
你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目 這樣你的應交增值稅銷項就會增加 繳納時 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2023-01-10 13:56:52
同學你好 你結轉增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
? ?你好；? ?借銀行存款或者庫存現金 貸? 利潤分配 -未分配利潤 貸 應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅；? ? ? ? 借銷項稅貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅； 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅 ；? ?差額 ：借 應交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?
2023-01-10 15:30:48
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