建筑勞務公司。2022.8月份，上個財務把鋼筋混泥土做成了庫存商品，10月份她申報了季度報，那我現在還能調自己的賬嗎？稅局哪里的數據也無法更改了，請問會有什么影響嗎？

言諾 追問

2023-01-07 14:55

好的謝謝，增值稅專票從銷售到開票，時限是多久呀？6個月內嗎

郭老師 解答

2023-01-07 14:57

你好，這個沒有時間限制的。

言諾 追問

2023-01-07 15:02

1.2年后才開都可以嗎？現在我們公司是采購了材料，可以暫估入庫嗎，開專票給對方嗎？對方是已經付完全款了

郭老師 解答

2023-01-07 15:03

要想抵扣企業所得稅的話，匯算清繳之前就得要發票。

郭老師 解答

2023-01-07 15:04

如果你買了這個材料一直沒有銷售出去的話，可以一直不要發票的。

言諾 追問

2023-01-07 15:10

現在是別人付了全款，催我們要專票，我們名下兩家公司，采購材料的時候，是A建筑公司采購，是小規模，現在甲方要9個點專票，把錢轉入我們名下B公司貿易公司，等于我們得提供13個點專票，銷售貨物-建材材料，所以很棘手

郭老師 解答

2023-01-07 15:12

你是什么時間開的發票？是12月份嗎？如果是的話，在五月底之前都可以的。

言諾 追問

2023-01-07 15:16

采購建材材料時是2022.6月份，甲方轉材料款進A貿易公司是2022.11月份，現在我們還沒開票給對方，他們要專票，可是我們貿易公司是沒有實際采購流水的，真實采購流水都在B建筑公司，咋辦

郭老師 解答

2023-01-07 15:19

你好，重新簽合同，然后之前的公司付款了嗎？如果是的話，你們出一個委托付款書，委托小規模付款給對方的證明。

言諾 追問

2023-01-07 15:27

兩家公司都是我們名下，甲方說無法再跟我們建筑勞務公司再簽合同，所以跟我們貿易公司簽了，購買材料時建筑公司都是付完全款了，等于是我們先提供材料，然后甲方轉款給我們，我們在提供專票，這屬于甲供材性質？還是清包工服務？

郭老師 解答

2023-01-07 15:28

這個是直接銷售材料的，還有其他的什么業務嗎？13%是銷售材料。

郭老師 解答

2023-01-07 15:29

我的是意思是材料供應商材料供應商和建筑公司簽訂合同
建筑公司采購
在銷售給甲

言諾 追問

2023-01-07 15:42

有簽采購合同，對，就是這種模式。明白你說的意思了

郭老師 解答

2023-01-07 15:43

如果付款的時候不是建筑公司支付出去的材料費，出一個委托書，別忘了出委托書。

言諾 追問

2023-01-07 15:44

你就是建筑公司出一份委托書，證明我已經付款了，現在委托貿易公司開票費甲方，是嗎，理解對嗎

郭老師 解答

2023-01-07 15:47

你好，這個是不是貿易公司付的款？如果是的話，建筑公司委托貿易公司付款給銷售方的證明，然后銷售方開發票給建筑公司

言諾 追問

2023-01-07 15:52

不是，實際是建筑公司先公賬采購材料付的全款，然后甲方付款過來，甲方和貿易公司簽了采購合同銷售貨物給甲方，現在貿易公司需要提供發票給甲方，但是現在甲方沒實際流水，沒辦法開專票

郭老師 解答

2023-01-07 15:54

那就修改一下銷售出去的合同。甲方和建筑勞務公司簽訂。

言諾 追問

2023-01-07 15:55

甲方不肯和建筑公司簽合同

郭老師 解答

2023-01-07 15:57

那他接受建筑公司的發票嗎？

言諾 追問

2023-01-07 16:05

建筑公司是小規模開不出專票，甲方是先跟貿易公司簽了銷售采購合同才轉的款，13萬，13-9=4個點的稅費差額，真的是好多哦

郭老師 解答

2023-01-07 16:07

那你們是小規模，當時還跟人家簽訂13%的增值稅，那你明知道你是小規模開不了，你還簽訂這一個，你只能開3%的。