送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-05 12:37

你好12月份不做
1月份開始施工繳納
收入可以不用做

代代 追問

2023-01-05 12:41

但在去年12月開了專票給甲方,可以不確認收入嗎?

郭老師 解答

2023-01-05 12:43

開了專票的不可以的,你得確認收入,結轉成本,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

代代 追問

2023-01-05 14:09

那成本是不是要先暫估,不然就沒有成本了

郭老師 解答

2023-01-05 14:11

是的,成本需要。但估。

郭老師 解答

2023-01-05 14:11

對的,是的,成本需要暫估。

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相關問題討論
你好12月份不做 1月份開始施工繳納 收入可以不用做
2023-01-05 12:37:18
您好 請問開具發票的時候有分包扣除嗎
2022-12-10 09:15:43
你好;? ?按照完工進度比例來做 收入和成本? 才合理的。 不要直接 按開票來做處理哈? ?
2022-03-23 10:20:06
同學你好 在項目地預繳
2023-01-03 13:46:26
8月份借預收賬款貸,銀行存款8萬, 借預收賬款負數39萬, 貸主營業務收入負數, 應交稅費簡易計稅負數, 借預收賬款31萬, 貸主營業務收入、 應交稅費,簡易計稅
2024-10-22 08:57:50
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