異地報驗登記后顯示該外經證號碼不符合增值稅預繳條件，請查證后重新填報，或咨詢主管稅務機關。是什么原因呢

981157841 追問

2023-01-04 10:45

是項目所在地  還是公司所在地的稅務機關呢

微微老師 解答

2023-01-04 10:46

您好，公司所在地的稅務機關

981157841 追問

2023-01-04 10:48

已經可以了 銷售額 扣除金額怎么填寫呢  合同價是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:50

就是按照 合同價是434382，進行填報

981157841 追問

2023-01-04 10:50

這應該是含稅價  不需要換算嗎

微微老師 解答

2023-01-04 10:52

這個要看表的填寫要求的

981157841 追問

2023-01-04 10:54

1．第1列“銷售額”：填寫納稅人跨縣（市）提供建筑服務取得的全部價款和價外費用(含稅)。
2．第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務項目按照規定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)。
去翻了一下填表說明 是不是預繳填總價  扣除的時候也填寫總價  本次第一次預繳就是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:57

您好，銷售額是合同總價，但是扣除就不是總價了的呢。

981157841 追問

2023-01-04 10:58

不是也標注的含稅嗎  為什么不是 我不理解

微微老師 解答

2023-01-04 10:58

第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務項目按照規定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)，你銷售額填合同總價，扣除也是合同總價，那你還預繳什么呢，兩者相減不是0了

981157841 追問

2023-01-04 11:06

一般正常情況是不是扣除額不用填的

微微老師 解答

2023-01-04 11:07

你好，是的，是這樣理解的

981157841 追問

2023-01-04 13:28

一般是按照2個點預繳 如果不夠的抵的話 那開票后的稅金 也是正常在增值稅申報中繳納嗎 還是要在繳納到項目所在地的稅局

微微老師 解答

2023-01-04 16:18

正常在公司所在地申報即可

981157841 追問

2023-01-04 17:03

就是2%預繳稅金 繳納在項目所在地稅局   多余稅金的話 就在公司所在地 繳納即可 對嗎

微微老師 解答

2023-01-04 17:05

您好，是的，是這樣理解的