這個增值稅明細科目年末怎么結轉

start from zero? 追問

2023-01-04 09:54

怎么做分錄呢  做不平

meizi老師 解答

2023-01-04 09:57

只有進項稅發生嗎   

start from zero? 追問

2023-01-04 10:02

嗯是的   之前也收到留抵退稅  做到進項轉出了

meizi老師 解答

2023-01-04 10:04

你好；     那你進項稅轉出月末結轉沒有； 你進項稅也得結轉的  

start from zero? 追問

2023-01-04 10:05

月末沒有結轉過    怎么結轉 可以帶數字結轉一下嗎   麻煩你了

meizi老師 解答

2023-01-04 10:08

你好；    你直接給我報下你的   余額 ； 進項稅； 銷項稅； 進項稅轉出 ；  還有其他科目的余額 ； 報來 我一起做分錄   

start from zero? 追問

2023-01-04 10:20

進項稅額余額  6237.34  轉出未交增值稅  1116.98      減免稅款  1402.57     銷項稅額 2577.63   進項稅額轉出  4659.6

meizi老師 解答

2023-01-04 10:21

你好；轉出未交增值稅 1116.98 借方還是貸方余額  

start from zero? 追問

2023-01-04 10:25

借方數字

meizi老師 解答

2023-01-04 10:27

你好；  借銷項稅2577.63 ； 進項稅轉出   4659.6、 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1519.68   貸 進項稅 6237.34  ； 轉出未交增值稅1116.98  ；減免稅款   1402.57   ； 在結轉：借 應交稅費-未交增值稅  1519.68     貸   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1519.68  

start from zero? 追問

2023-01-04 10:58

你好  不明白為什么將1519.68過渡一下轉出未交增值稅呢   這樣分錄下來  未交增值稅余額是借方數1516.68了    如果之后沒有銷項只有進項這個數字是不是越來越大了

meizi老師 解答

2023-01-04 11:02

 你好 ；  你 本身之前估計就是結轉到轉出未交增值稅 ；所以有余額哈   

start from zero? 追問

2023-01-04 11:06

那可以在未交增值稅借方一直掛的嗎

meizi老師 解答

2023-01-04 11:08

你好； 可以的； 確實多進項稅留底 了本身就可以借方掛著以后抵減的  

start from zero? 追問

2023-01-04 11:13

請問一下  如果下個月進項1000  進項加計100   月末我怎么結轉這個分錄呢   還需要把進項轉到未交增值稅借方嗎

meizi老師 解答

2023-01-04 11:16

 你好 ；  是的； 也得先結轉的   

start from zero? 追問

2023-01-04 11:27

是借：應交增值稅-轉出未交增值稅    1000   貸：進項稅額   1000
借：應交增值稅-未交增值稅 1000     貸：應交增值稅-轉出未交增值稅    1000   是這樣嗎

meizi老師 解答

2023-01-04 11:30

你好；    是的 ； 就這樣來做的