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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-04 20:48

月底還需要把增值稅明細科目都結轉了，是余額結轉

start from zero? 追問

2022-01-04 20:50

貸方減借方的余額嘛？年底還未結賬結轉損益的情況下怎么算企業所得稅呢

文文老師 解答

2022-01-04 20:56

應交增值稅的明細科目的余額結轉

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相關問題討論
月底還需要把增值稅明細科目都結轉了，是余額結轉
2022-01-04 20:48:42
您好  我想咨詢增值稅有很多明細科目    
2023-05-19 11:11:08
你好； 月末做結轉 比如 購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
你好 比如銷項稅額，是計入貸方 進項稅額，是計入借方?
2022-08-18 16:27:29
你好，都反向方向記賬處理
2022-01-11 09:12:00
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