送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-17 09:45

以后消費不在你們這邊是這個意思嗎

厲害我的仔 追問

2022-12-17 13:13

平臺搞活動,充值200贈40元,保定分公司區域的乘客區域用這個券,資金流水歸集到總公司,總公司怎么記賬,分公司確認收入怎么記賬

郭老師 解答

2022-12-17 13:53

總公司,借銀行存款
貸其他應付款分公司
分公司借銀行存款200
銷售費用40
貸預收賬款
借其他應收款總公司
貸銀行存款
消費之后確認收入借預收賬款
貸主營業務收入
應交稅費

厲害我的仔 追問

2022-12-17 13:59

200是總公司代收的,40是總公司平臺搞活動贈的,40元的是歸集在總公司作為銷售費用,還是在分公司入賬做銷售費用

郭老師 解答

2022-12-17 14:06

分公司
因為分公司確認的收入

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相關問題討論
以后消費不在你們這邊是這個意思嗎
2022-12-17 09:45:52
同學你好 借:其他應收款-保定分公司 貸:主營業務收入 等
2022-12-17 13:34:06
可以的這樣掛往來沒有錯誤
2022-12-17 13:40:10
同學你好 借:銀行存款5 貸:主營業務收入5/1.09 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5/1.09*0.09
2022-10-31 21:06:16
你好;? ? ? ? ? ? 你到時計入銷售費用去 ; 到時? 購貨要視同銷售哈? ?
2022-03-23 18:10:29
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