平臺搞活動，充值200贈40元，保定分公司區域的乘客區域用這個券，資金流水歸集到總公司，總公司怎么記賬，分公司確認收入怎么記賬

厲害我的仔 追問

2022-12-17 13:36

總公司入賬呢？借：銷售費用-充值贈券40
                       借：其他貨幣資金-**收i款200
                  貸：其他應付款240，
老師對嗎？

立峰老師 解答

2022-12-17 13:45

保定
借：其他應收款—總公司
        銷售費用—
        貸：主營業務收入

立峰老師 解答

2022-12-17 13:47

總公司
借：其他應付款（本金）
  貸：銀行存款（本金）

厲害我的仔 追問

2022-12-17 13:48

平臺搞活動，充贈40放在分公司作為推廣費，合適嗎？

立峰老師 解答

2022-12-17 13:49

總公司
充值
借銀行存款
    貸：其他應付款
撥款
借：其他應付款（本金）
貸：銀行存款（本金）

厲害我的仔 追問

2022-12-17 13:52

目前大體的財務處理清楚了，但問題的焦點事，贈40元的充值，是放在總公司作為銷售費用平臺推廣費，還是在分公司作為銷售費用-----二級科目是什么？

立峰老師 解答

2022-12-17 14:14

親，你好，這個看雙方協商
如果大家共擔，應由分公司承擔。
如果是總公司的行為，應由總公司承擔