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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-30 17:04

這是同一個企業的嗎？分別都有哪些余額的？貸方借方

k1 追問

2022-11-30 17:08

預付借方，預收貸方

郭老師 解答

2022-11-30 17:09

借預收賬款，貸預付賬款，他得是同一個企業才可以。

k1 追問

2022-11-30 17:12

之前是某某有限公司，改了名字為某某科技有限公司，可以合并嗎

郭老師 解答

2022-11-30 17:23

一個企業變更了名字
出個變更涵的可以

k1 追問

2022-11-30 17:26

這種摘要是寫調賬嗎？

k1 追問

2022-11-30 17:27

如果付款出去了，發票永遠都開不回來了，怎么辦

郭老師 解答

2022-11-30 17:33

可以的，
對方給你提供了服務或者是貨物，你正常做賬就可以的，沒有發票也可以做，但是不允許抵扣所得稅。

k1 追問

2022-11-30 17:45

這個我一直掛賬嗎？可以轉為營業外支出嗎

郭老師 解答

2022-11-30 17:48

好正常做賬的意思就是可以做成本費用里面。

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相關問題討論
這是同一個企業的嗎？分別都有哪些余額的？貸方借方
2022-11-30 17:04:02
您好，是這樣的，就是說，應收的話，他的負數，是正常轉到預收的，然后應收預收重分類，應付預付重分類，這倆
2023-11-12 19:27:04
同學，你好 應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目的期末合并計算，需要根據其明細科目的余額方向進行重分類，具體規則如下： ?應收賬款?：根據“應收賬款”明細科目的借方余額和“預收賬款”明細科目的借方余額合計，減去“壞賬準備”后的金額填列。 ?預收賬款?：根據“應收賬款”明細科目的貸方余額和“預收賬款”明細科目的貸方余額合計填列。 ?應付賬款?：根據“應付賬款”明細科目的貸方余額和“預付賬款”明細科目的貸方余額合計填列。 ?預付賬款?：根據“應付賬款”明細科目的借方余額和“預付賬款”明細科目的借方余額合計填列。 簡單來說，就是“兩收合一收，借貸分開走；兩付合一付，各走各的路”。
2025-12-19 13:12:34
是的沒錯，一般是這樣的，還有長股與實收資本等所有者權益一并抵消
2022-04-13 12:40:52
你好，是應收賬款與預收賬款（應付賬款與預付賬款）有同一個明細科目，需要抵消的意思嗎？
2022-03-18 17:55:52
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