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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-18 15:38

你好，對方是自產自銷的農產品的嗎？如果是的話，不是深加工的，票面的金額乘以9%，借庫存商品應交稅費，應交增值稅，進項貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-18 15:38

是普通產品的，直接借庫存商品貸銀行存款就沒法抵扣增值稅的。

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你好，對方是自產自銷的農產品的嗎？如果是的話，不是深加工的，票面的金額乘以9%，借庫存商品應交稅費，應交增值稅，進項貸銀行存款。
2022-10-18 15:38:04
借：庫存商品（紅字) 應收賬款貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-06-01 10:17:04
你好，每月都會有未交增值稅，有余額也是正常的
2022-03-12 22:58:36
你好，你們是購買方，對嗎？
2022-10-18 15:32:52
你好，當月進項大于銷項，結轉的分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2022-03-23 20:46:49
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