老師你好，我之前預付2022.6.15-2022.12.14房租600000元做的借：預付賬款-A 600000 貸：銀行存款 600000 那我現在收到60萬元發票（其中進項稅2.85萬）要怎么做賬呢

歡歡 追問

2022-09-21 10:57

那我想體現收到發票再攤銷怎么做好

meizi老師 解答

2022-09-21 10:59

 你好；      收到發票在分攤；  上面就是給你做的這樣的分錄哦    

歡歡 追問

2022-09-21 11:04

你是說：借：管理費用-租賃費 28.57萬  應交稅費-應交增值稅（進項）2.85萬  貸：預付賬款  31.42萬  之后每個月：借：管理費用-租賃費  9.52萬 貸預付賬款  9.52萬  這樣嗎

meizi老師 解答

2022-09-21 11:06

 你好 ；        是的； 就是這樣哈 ；    按月分攤； 主要是看你租期是好久的租賃費   

歡歡 追問

2022-09-21 11:06

那收到發票不是應該先全額做進去嗎

meizi老師 解答

2022-09-21 11:08

 你好 ；  收到發票； 也得按期分攤   計入費用去 ；  你的想法不對哦   

歡歡 追問

2022-09-21 11:09

我的意思是要怎么做現提現我收到這個發票，然后做攤銷

meizi老師 解答

2022-09-21 11:14

 你好；    收到了發票 ； 就付你們的 分攤  第一個月的 分錄后；    后面每個月分攤 做一個分攤明細表 就可以體現 的；     不是非得做分錄去體現你收到了發票 在 考慮分攤； 因為收到發票 可能與你分攤的月份   不一樣的